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亚博娱乐平台官网2015年部门决算编制说明
发布时间:2016/9/9 18:43:07  来源:办公室  点击量:1934

一、基本职能及主要工作

基本职能:传播国际红十字运动知识和国际人道法;宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省<中华人民共和国红十字会法>实施办法》等法律、法规,遵循《中国红十字会章程》,依法建会、治会、兴会;开展备灾救灾工作,兴建和管理备灾救灾设施,在自然灾害和突发事件中,开展对受害者的救护和救助;开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及,组织社会捐助,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护,推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作;组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动;参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作,提高公民自我防护的意识和能力;参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作;负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务;与境内外红十字会和组织进行友好往来,开展人道领域的合作与交流,争取援助;根据中国红十字会总会和四川省红十字会的部署,参加国际和国内人道主义救援工作;完成市政府和省红十字会委托的其他事务。

2015年主要工作:

(一)创新实践,“百万救护培训项目”取得新成效2015年全市共举办救护培训班1549期,培训110679人,完成全年总任务的122.98%。9月中旬在青川县召开了全市“百万救护培训项目”工作现场交流会。10月24日,成功举办全市首届应急救护技能大赛。12月上旬,我市实施“百万救护培训项目”的模式和做法在总会举办的红十字生命健康安全教育项目经验交流会上做了大会交流发言。

(二)创新提升,“博爱广元”公益品牌取得新突破。2015年,市红会继续以“博爱广元”公益品牌为载体,汇聚社会爱心力量,共筹集救灾救助资金6675万元,物资价值183万元,开展“圆梦助学”、“呵护生命”、红十字送温暖”行动,救助困难群众2万多人。

(三)创新举措,服务改善民生取得新进展。一是 “三献”工作继续领先全省。全年采集造血干细胞血样1500人份,成功捐献3例,我市采集造血干细胞工作经验在2015年全省“三献”工作会上做交流发言;人体器官组织捐献从无到有 2015年成功捐献眼角膜捐献3例,移植患者10多人;建立了有700多人组成的应急献血志愿者队伍,成立隶属市红会的市无偿献血志愿者协会,骨干志愿者100余人。二是紧急救援演练未雨绸缪。全市红十字系统分别组织防震应急救援演练10次,市、县区红会专职干部及800多名志愿者参加了演练活动。三是设置红十字救护箱主动服务群众。市红会自筹资金设置70个红十字救护箱,推动平安广元建设。四是志愿服务引领时代风尚。2015年,市红会组织开展志愿服务活动14次,参与志愿者560人次,受益群众1000余人。五是精准扶贫成绩突出。认真贯彻落实中央、省委、市委会议精神,倾力帮扶重点贫困村昭化区白果乡山溪村。在基础设施方面,协调和争取建设资金260万元,新建村社道路4公里,实施小农水项目6个,新建垃圾房5个,改善村两委阵地条件。在产业帮扶方面,组织60户建卡贫困户外出学习种养殖技术,支持47户贫困户发展生猪、黄羊、小家禽养殖等产业,20户贫困户实现脱贫。

(四)创新方式,立体化宣传格局迈上新台阶。完成网站改版,加强媒体合作。市红十字会系统在国家级、省级和市级报刊、电视台、电台、网站刊登各类信息600余篇(次)。结合“百万救护培训项目”,播放红十字知识宣传片1549次,受众近10万人。

(五)夯实基础,党建工作和党风廉政建设再上新台阶。加强领导,切实履行党建职责;扎实开展“三严三实”专题教育和领导班子思想政治建设;加强基层党组织工作;做好基层党建排查工作,全面建设“六有”基层服务型党组织,开展党员直接联系服务群众工作,推进学习型、服务型、创新型党组织建设;深入实施党建扶贫工程。全面落实党风廉政建设责任制;党组和纪检组认真履行主体责任和监督责任,班子成员“一岗双责”;健全考核机制,坚持业务工作和廉政建设“两手抓、两促进”;加强干部廉洁自律教育;深化惩防体系建设;创新推进“监督与权力运行同步同轨同向”机制建设,加强权力监督制约。市红十字会被市纪委、市监察局授予首批“廉洁细胞”建设示范单位称号。

二、部门概况

亚博娱乐平台官网编制10人,在编10人,其中正县级1人,副县级3人,正科级3人,副科级1人,工勤2人。在职人员16人(其中:借用2人,聘用项目人员4人)。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为315.11万元,其中:当年财政拨款收入301.72万元,其他收入0.04万元,上年结转收入 13.35 万元,收入决算总额较2014年增长75.02%。

2015年本单位支出决算总额为302.27万元,其中:社会保障和就业290.03万元,医疗卫生与计划生育支出4.06万元,住房保障支出8.18万元等。年末结转和结余12.84万元。支出决算总额较2014年增长81.33 %。

收入总额及支出总额增长的主要原因为:2015年机关事业单位基本工资调标,人员经费收入支出增加;市红十字会康复医院租赁收入使收入增长,救灾救助资金投入(市红十字会康复医院租赁收入全部用于救灾救助工作)使支出增长。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计302.23万元。其中,基本支出116.61万元,主要用于人员经费及日常公用经费支出;项目支出185.62万元,主要用于救灾救助、卫生救护培训、造血干细胞捐献、无偿献血宣传、遗体器官捐献登记、救灾物资仓储、红十字志愿服务、博爱家园项目、文化传播等工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出289.98万元,主要用于在职职工和退休人员工资及公用经费;

(二)医疗卫生与计划生育支出4.06万元,主要用于缴纳职工医疗保险;

(三)住房保障支出8.18万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出情况

2015年财政拨款“三公”经费支出 12.93 万元,完成年初预算的 100 %,较2014年下降16.9%。

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费 0万元。

2015年因公出国(境)团组 0 次,出国(境)  0人。

(二)公务接待费

2015年公务接待费0.42万元,较2014年决算数下降58.41 %,主要原因是接待过程中严格执行“八项规定”等制度,控制接待标准,限制陪同人数,压缩接待经费开支

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次, 53 人,共计支出 0.42 万元,具体开支内容包括:接待兄弟红十字会交流考察组、帮扶村两委人员、国际联合会审计组、中国红十字会总会和省红十字会项目督导检查组。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费 12.51万元,较2014年决算数下降14.02 %,主要原因是严格执行公务用车管理制度,控制公务用车运行费用。

2015年按规定更新购置公务用车  0  辆,车辆购置支出0万元。截至2015年12月底,单位共有公务用车 3辆,其中:越野车2辆、特种专业技术用车1辆。

2015年车辆运行维护费支出12.51万元,用于开展救灾救助、卫生救护培训、造血干细胞捐献、无偿献血宣传、遗体器官捐献登记、红十字志愿服务、项目督导检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计13.86万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2015年底,共有车辆 3 辆。其中,一般公务用车2 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,其他用车 0  辆;单价200万元(含)以上的设备 0 台。

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