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亚博娱乐平台官网2016年部门决算编制说明
发布时间:2017/9/27 18:46:53  来源:办公室  点击量:1117

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。传播国际红十字运动知识和国际人道法;宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省<中华人民共和国红十字会法>实施办法》等法律、法规,遵循《中国红十字会章程》,依法建会、治会、兴会;开展备灾救灾工作,兴建和管理备灾救灾设施,在自然灾害和突发事件中,开展对受害者的救护和救助;开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及,组织社会捐助,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护,推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作;组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动;参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作,提高公民自我防护的意识和能力;参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作;负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务;与境内外红十字会和组织进行友好往来,开展人道领域的合作与交流,争取援助;根据中国红十字会总会和四川省红十字会的部署,参加国际和国内人道主义救援工作;完成市政府和省红十字会委托的其他事务。 

(二)2016年重点工作完成情况。2016年,市红十字会在省红十字会正确指导下,在市委、市政府坚强领导下,紧紧围绕市委市政府中心工作,全面超额完成市政府下达市红十字会2016年度目标任务,切实履行政府人道工作领域助手职责。

1.突出重点,救助困难群众。一是加大“红十字博爱送万家”活动力度,2016年全市以救助739个重点贫困村困难群众为重点,筹集救助款物141.5万元,救助群众2.35万人。完成年度目标的117.5%。二是联合开展“博爱一日捐”和扶贫日捐赠活动,募集款物1221.5万元,积极参与脱贫村安居扶贫工程和全市贫困村脱贫攻工作。三是切实开展助学、助医、助困人道救助行动,重点实施了“心灵康复”公益项目,救助困难群众545人,其中:“呵护生命”行动救助贫困重大疾病患者251人,完成年度目标任务的167%。发放救助款物90.7万元。

2.履职尽责,竭力服务脱贫攻坚。创新开展“脱贫攻坚红十字在行动”“六进乡村”系列活动,培训贫困村第一书记和村民近4000人,在33个乡镇、21所中小学校举行地震应急疏散演练,规划脱贫村逃生避险线路67条,应急避险场所34个,组织13500名中小学师生参加“全国红十字防灾减灾知识竞赛”活动,发放防震避险宣传资料1.1万份。深入148个脱贫村开展健康教育和诊疗2646人,发放疾病预防宣传资料19200份。慰问孤寡老人、留守儿童525人,开展志愿服务活动85次,受益群众2200余人。摆放展板106张,在154个场镇悬挂、张贴宣传标语243幅,发送宣传折页2.5万册,广泛传播国际红十字运动知识。被中国红十字会总会评为“2016红十字博爱周”优秀活动。

3.真帮实扶,助力联系贫困村如期脱贫。一是贫困户脱贫政策全部兑现。二是贫困户脱贫目标完成。 62户贫困户中,61户家庭人均纯收入达到脱贫指标,1户已确定由区民政局政策兜底补足;所有贫困户都能实现吃穿两不愁;有需求的贫困户医疗、教育、住房均实现有保障;水、电、电视家家户户均达到通畅标准。三是贫困村摘帽目标完成。山溪村已建成合规卫生室、文化室,人员、设备齐全;乡政府到村公路符合硬化路标准;宽带网络已通到村;2016年,发展集体经济项目两个,其中村有集体林流转年内实现收入6300元,山溪2000/年生猪代养项目采取公司+贫困户+村委会模式形成,两个项目均可稳定实现村集体经济收入。

4.创新推动公益性初级卫生救护“百万培训项目”。截止11月底,全市共举办培训班1414期,培训101580人,完成全年总任务的112.87% %。其中,培训初级救护员5673人,开展普及培训95890人。累计培训39.27万人,救护知识普及率达12.4%。成功施救300多件(次),群众满意率100%

二、部门概况

亚博娱乐平台官网编制10人,在编10人,其中正县级1人,副县级4人,正科级2人,副科级1人,工勤2人。在职人员17人(其中:借用2人,聘用项目人员5人)。 

三、收支决算总体情况

2016年单位本年收入决算总额为328.34万元,其中:财政拨款收入328.34万元,占100%

2016年单位本年支出决算总额335.09万元,其中:基本支出158.48万元,占47.29%;项目支出176.61万元,占52.71%

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入决算总额341.18万元,与2015年相比增加26.11万元,增长8.29%2016年度财政拨款支出决算总额335.09万元,与2015年相比增加32.86万元,增长10.87%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出335.09万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加32.86万元,增长10.87%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出335.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出319.43万元,占95.32%;医疗卫生与计划生育支出7.23万元,占2.16%;住房保障支出8.43万元,占2.52%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项): 2016年决算数为10.77万元,完成预算100%

2.行政运行208(类)16(款)01(项):2016年决算数为119.21万元,完成预算100%

3.一般行政管理事务208(类)16(款)02(项):2016年决算数为100万元,完成预算100%

4.其他红十字事业支出208(类)16(款)99(项):2016年决算数为89.45万元,完成预算100%

5.事业单位医疗210(类)05(款)02(项):2016年决算数为7.23万元,完成预算100%

6.住房公积金221(类)02(款)01(项):2016年决算数为8.43万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出158.48万元,其中:

人员经费131.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
    公用经费26.80万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.40万元,完成预算91.85%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为11.93万元,完成预算99.42%;公务接待费支出决算为0.47万元,完成预算31.33%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在接待过程中严格执行“八项规定”等制度,控制接待标准,限制陪同人数,压缩接待经费开支

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.53万元,下降4.10%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.58万元,下降4.64%;公务接待费支出决算增加0.05万元,增长11.90%。变动的主要原因是下半年车改后,公务用车运维费下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)经费支出,公务用车购置及运行维护费支出决算11.93万元,占96.21%;公务接待费支出决算0.47万元,占3.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费11.93万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201612月底,单位共有特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出11.93万元。主要用于开展救灾救助、卫生救护培训、造血干细胞捐献、无偿献血宣传、遗体器官捐献登记、红十字志愿服务、项目督导检查、帮村扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待872人次,共计支出0.47万元,具体内容包括:接待帮扶村山溪村两委314人次1346元,接待红十字会与红新月会国际联合会3563元,接待德阳市红十字会8826元,接待青川县红十字会5318元,接待四川省红十字会及3县区红十字会6623元,筹备10.17扶贫晚会用餐36人次1024元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出26.80万元,比2015年增加12.94万元,增长93.36%

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,共有车辆1辆,即:特种专业技术用车1辆。

(四)预算绩效情况

2016年无纳入绩效目标管理的项目。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.行政运行208(类)16(款)01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般行政管理事务208(类)16(款)02(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.其他红十字事业支出208(类)16(款)99(项):指反映其他用于红十字事业方面的支出。

8.事业单位医疗210(类)05(款)02(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房公积金221(类)02(款)01(项):反映按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

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